П Р О Т О К О Л

проведения публичных слушаний по проекту решения Собрания

депутатов поселка Глушково Глушковского района

Курской области «Об утверждении отчета по исполнению бюджета муниципального образования «поселок Глушково» Глушковского района Курской области за 2022 год»

11.04.2023 года, Курская область, Глушковский район, 

поселок Глушково,  ул. Ленина, дом 94,

здание Администрации поселка Глушково

         Председательствующий –  Антоненко Наталья Сергеевна - Председатель Собрания депутатов поселка Глушково Глушковского района Курской области в соответствии с Временным порядком проведения публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов поселка Глушково Глушковского района Курской области «Об утверждении отчета по исполнению бюджета муниципального образования «поселок Глушково» Глушковского района Курской области за 2022 год», утвержденным решением Собрания депутатов поселка Глушково Глушковского района от 22.03.2023 года №33,   информирует присутствующих о том, что на публичные слушания приглашались и присутствуют члены комиссии по обсуждению проекта решения Собрания депутатов поселка Глушково Глушковского района Курской области ««Об утверждении отчета по исполнению бюджета муниципального образования «поселок Глушково» Глушковского района Курской области за 2022 год», приёму и учёту предложений по нему, депутаты, население поселка Глушково Глушковского района, представители общественности.

  На повестку дня выносится вопрос:

        1. О проекте решения Собрания депутатов поселка Глушково Глушковского района Курской области «Об утверждении отчета по исполнению бюджета муниципального образования «поселок Глушково» Глушковского района Курской области за 2022 год», обнародованного 31.03.2023 года на трех информационных центрах, расположенных:

                 1-й - здание Администрации поселка Глушково;

                 2-й – возле  Глушковской  средней  общеобразовательной  школы;

                 3-й - возле магазина «Сейм» ул. Набережная.

 Оглашается Временный Порядок проведения публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов поселка Глушково Глушковского района «Об утверждении отчета по исполнению бюджета муниципального образования «поселок Глушково» Глушковского района Курской области за 2022 год», утвержденный решением Собрания депутатов поселка Глушково Глушковского района Курской области от 22.03.2022 года №33.

  Для проведения публичных слушаний предлагается избрать:

1. Счетную комиссию.
2. Секретаря публичных слушаний.
3. Утвердить регламент работы.
4. По формированию счетной комиссии слово предоставляется Антоненко Наталье Сергеевне - Председателю Собрания депутатов поселка Глушково Глушковского района Курской области,  которая предложила создать комиссию в количестве 2-х человек.

     Персонально:

    - Ищенко М.М. – заместитель главы Администрации поселка Глушково

         - Рыженко Г.С. – начальник отдела МКУ «ОХО»

 Предложила голосовать списком.

  Голосовали    «ЗА»  -   единогласно.

  Поступило предложение избрать секретарем Ищенко М.М. – заместитель главы Администрации поселка Глушково

  Голосовали:   «ЗА» -  единогласно.

  Счетная комиссия подсчитывает присутствующих. Всего присутствует 11 человек.

  Председатель публичных слушаний объявляет, что для работы необходимо утвердить регламент.

  Предлагает следующий порядок работы:

1.   Доклад об основных положениях решения Собрания депутатов
поселка Глушково Глушковского района Курской области «Об утверждении отчета по исполнению бюджета муниципального образования «поселок Глушково» Глушковского района Курской области за 2022 год» - не более 20 минут.

2. Выступления - не более 10 минут.

3. Ответы на вопросы - не более 5 минут.

Слушали доклад Худякова В.И. «О проекте решения Собрания депутатов поселка Глушково Глушковского района Курской области «Об утверждении отчета по исполнению бюджета муниципального образования «поселок Глушково» Глушковского района Курской области за 2022 год».

                                                                      1.ДОХОДЫ

 Общий объем доходов бюджета МО "поселок Глушково" за 2022 год  составил 84 751 289,92 рублей,  что  составляет  99,9%  к  утвержденным  бюджетным назначениям и 260,8% к уровню прошлого года. План по собственным доходам за 2022 год  исполнен  в  объеме  17 698 268,92 рублей  или  на  99,3%.  Уменьшение  к соответствующему  периоду  прошлого года   составило 117,1 %,  в  абсолютном выражении  объем  собственных доходов  уменьшился  на 3 020 905,66 рублей       (за счет доходов от продажи материальных и нематериальных активов на сумму  4 147 220,85руб.в 2021году).                                                                                                     

  В 2022 году   доля собственных  доходов  местного  бюджета  в общем объеме составила 20,9% и получена  в основном за счет  налога  на  доходы  физических  лиц – 46,5% (8231025,49руб.), налогов на имущество – 37,3% (6597295,13руб.) и доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 8,5% (1499907,89 руб.).                                                                                                   

 Объем безвозмездных поступлений в общем объеме доходов бюджета составляет  67053021 рублей, в т.ч. дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1960914 рублей, субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) – 65 092107,00 рублей  и его удельный вес в структуре доходов занимает 79,1%.                         

                                                                        2.РАСХОДЫ

 Исполнение расходов местного бюджета в 2022 году осуществлялось в соответствии с решением Собрания депутатов поселка Глушково Глушковского района Курской области от 24.12.2021 № 55 «О бюджете муниципального образования «поселок Глушково» Глушковского района Курской области» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Решением о бюджете бюджетные ассигнования на 2022 год утверждены в сумме 78864929 рублей.

Бюджетные  ассигнования, утвержденные  сводной  бюджетной  росписью  расходов  местного бюджета с учетом изменений на 2022 год, составили   86541167,38 рублей.                                                                                                 В  отчетном  периоде   внесение  изменений   в сводную  бюджетную  роспись   осуществлялось  по основаниям, утвержденным статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.      Кассовое исполнение расходов местного бюджета за 2022 год составило  86296373,59 рублей или 99,7 % к уточненной росписи.

                              Раздел 0100 Общегосударственные вопросы.

         В 2022 году в бюджете поселка общегосударственные расходы утверждены в сумме   10 452 011,09 рублей, исполнено   10 386 685,46 рублей, что составляет 99,4 % к плану, в том числе:

- по подразделу 0102 функционирование высшего должностного лица утверждены расходы в сумме 853633,66 рублей, исполнены  853633,66 рублей, что составляет 100%.

- по подразделу 0104 функционирование местных администраций расходы утверждены в сумме 3205898,34 рублей, исполнены в сумме 3205898,34 рублей, т.е. 100 % к плану, в т.ч.расходы на заработную плату составили 2 360 022,43 рублей, расходы на начисления на оплату труда составили 706383,65 рублей. Фактическая численность муниципальных служащих 7 человек.

- по подразделу 0107 обеспечение проведения  выборов и референдумов расходы утверждены в сумме 243800,00 рублей, исполнены в сумме 243800,00 рублей, т.е. 100 % к плану,

- по подразделу 0113 другие общегосударственные вопросы расходы утверждены в сумме            6 148 679,09рублей, исполнено   6 083 353,46 рублей, что составляет 98,9 %, в том числе:

-обеспечение мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы – 41148 рублей

-межбюджетные трансферты по переданным полномочиям  – 120468 рублей

- выполнение прочих обязательств органов местного самоуправления – 635338,34рублей

- уплата налогов, сборов и иных платежей -   671 932,11 рублей                                                                                      -осуществление деятельности  МКУ «Отдел хозяйственного обслуживания» -   4 564 467,01 рублей , из них на заработную плату -   1679643,76 рублей; начисления на оплату труда - 499 620,50 рублей, оплату коммунальных услуг –    100 125,13 рублей, приобретение  автомобиля Лада Веста – 1392967,16 рублей, приобретение оргтехники – 37600,00рублей. Фактическая численность работников за год составила  7 человек

-информационное   обеспечение деятельности органов муниципальной власти – 70000,00рублей

            Раздел 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

      В 2022 году по разделу 0300 по местному бюджету на национальную безопасность и правоохранительную деятельность было израсходовано    189 728,40рублей,  что составляет 100,0 % от плана, в том числе:

-по подразделу 0309 обеспечение безопасности людей на водных объектах –    139 728,40рублей;

- по подразделу 0310 обеспечение пожарной безопасности   – 50000,00 рублей.

                                       Раздел 0400 Национальная экономика.

      В 2022 году по разделу 0400 на национальную экономику при плане   60 777 164,72рублей, было израсходовано    60 767 067,01рублей, что составляет 99,98%, в том числе

- по  подразделу  0409  дорожное   хозяйство ( дорожные фонды )  расходы  местного  бюджета исполнены на 99,98%, при утвержденном плане на 2022 год в сумме   60 290 415,40 рублей, кассовое исполнение составило   60 280 317,69 рублей, в том числе:                                                                                                                                      - ремонт автомобильных дорог  - 58 127 815,40 рублей, в том числе за счет областного бюджета -   57 398 224,00, за счет местного бюджета - 729591,40 рублей                                                                                                                     - содержание автомобильных дорог – 650000,00руб.                                                                                                          - обеспечение  безопасности дорожного движения  –   1 502 502,29 рублей         

-по подразделу 0412 другие вопросы в области национальной  экономики утвержденный план на 2022 год составляет    486 749,32 рублей, кассовое исполнение  составило  100%, в том числе:                                            - мероприятия в области имущественных отношений - 52500,00 рублей                                                                                -обеспечение мероприятий в области земельных отношений (межевание земельных участков, проведение кадастровых работ)- 185400,00рублей                                                                                                                                   -мероприятия в области энергосбережения –   248 849,32рублей

                          Раздел 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство

       В 2022 году по разделу 0500 на жилищно-коммунальное хозяйство было израсходовано    13 933 152,72 рублей при плане   14 089 023,17рублей, что составляет 98,9%, в том числе

- по подразделу 0501 жилищное хозяйство затраты составили 37666,20 рублей, в т.ч.

 взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального жилищного фонда -37666,20 рублей.

- по подразделу 0502 коммунальное хозяйство расходы составили  – 49840,80 рублей

- по подразделу 0503 благоустройство исполнение оставило –   13 845 645,72 рублей, в т.ч.                                                                                                                                   1) мероприятия по благоустройству ( уличное освещение)  –   1 760 829,55  рублей,                                                    2) прочие мероприятия по благоустройству ( работы и услуги по содержанию имущества, услуги автотранспорта, приобретение материальных запасов)  –   3 707 893,50 рублей,                                                                                 3)мероприятия по благоустройству (озеленение) – 199 446,60 рублей;                                                              4)мероприятия по содержанию мемориальных комплексов –    143 663,07рублей;                                                               5) реализация  мероприятий  по формированию  современной  городской  среды -   7 945 813,00 рублей,  в т.ч. за  счет  средств  бюджета  муниципального  образования  698 984,00 рублей                                                                                                                                      6) мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких бытовых отходов – 88000,00 рублей.

                                            Раздел 0600 Охрана окружающей среды

- по подразделу 0605 другие вопросы   в области охраны окружающей среды расходов за 2022 год нет;

                                             Раздел 1000 Социальная политика

           На финансирование расходов по разделу "Социальная политика" израсходовано бюджетных средств в 2022 году в сумме 907 200 рублей, в т.ч.

- по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» использовано  907 200,00 рублей, в том числе:

на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей – 907 200,00 рублей, из них за счет бюджета муниципального образования  469146,00рублей.

                                Раздел 1100 Физическая культура и спорт.

              На финансирование расходов по разделу "Физическая культура и спорт" израсходовано бюджетных средств в 2022 году в сумме 112540,00 рублей, в т.ч. на проведение спортивных мероприятий –38000,00 рублей.

                                                     3. Нефинансовые активы

 Стоимость объектов нефинансовых активов на начало года составляла 22 564 580,12 рублей, на конец года увеличилась на 6190340,32 и составила 28 754 920,44 рублей.

   Капитальные вложения в основные средства за 2022год составили 1851420,48рублей, в т.ч. приобретены  и приняты на баланс: автомобиль легковой Лада Веста – 1392967,16руб., светодиодные светильники уличные 152шт – 248849,32 руб., бензопила – 11654,00 руб., тент-накидка на фонтан – 65000,00 руб.,  генератор – 45350,00 руб., пожарные гидранты 5шт. – 50000,00 руб., МФУ (принтер, сканер) – 37600,00руб.; безвозмездно получены основные средства на сумму 4998836,00руб., в т.ч.  детский игровой комплекс 3 шт. – 2651551,00 руб., уличные фонтаны 2шт. – 1877340,00руб., сети газоснабжения 5шт. – 5,00 руб., газопровод к ТУСЖ – 1,0руб., стела павшим односельчанам  - 1,0 руб., скамейки 24шт. –469938,00 руб. Основные средства стоимостью до 10 тысяч рублей в сумме 659915,96 рублей  переведены  за балансовый счет, как основные средства в эксплуатации.  За 2022год сумма начисленной амортизации по основным средствам составила 1 902679,74 рублей, остаточная стоимость основных средств на конец отчетного периода – 11939518,44рублей.

   Стоимость непроизведенных активов на начало года - 63 186 574,96 рублей, на конец года увеличилась и составила 65 948 145,08 рублей.

   Вложения в нефинансовые активы по состоянию на 01 января 2023г. составляют                    99 000,00рублей.

                                                         4.Финансовые активы

       По данным бюджетного учета по состоянию на 01.01.2023 года сумма дебиторской задолженности по сравнению с прошлым годом уменьшилась на  52 851 074,11 рублей и составляет  21 012 292,25 рублей, из нее просроченная - 1 585 427,19 рублей, в том числе:

         по счету   205110000 «Расчеты по налоговым доходам»  - 1 588 222,19рублей

         по счету 205230000 «Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами» - 17 299 300,06рублей 

         по счету  205510000 «Расчеты по безвозмездным поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы РФ»  - 2 124 770,00рублей 

     Остаток средств на счете бюджета в сравнении с показателем на 01.01.2022 года уменьшился на размер сложившегося профицита бюджета в сумме 1545 083,67рублей и  по состоянию на 01.01.2023г. составил 1 999 707,24рубей.

                                                              5.Обязательства

     Кредиторская  задолженность  по сравнению с прошлым годом увеличилась на 891 844,75 рублей и по состоянию на  01 января  2023 года составляет  4 400 129,98 рублей, в том числе:

         по счету 205110000 «Расчеты по налоговым доходам»  - 4 388 829,98 рублей

        по счету 205450000 «Расчеты по прочим доходам от сумм принудительного изъятия»   -        2 300,00 рублей

       по счету 30305001 « Расчеты по прочим платежам в бюджет » - 9000,00 рублей

   Доходы будущих периодов по сравнению с прошлым годом уменьшились на 53024788,94 рублей и по состоянию на 01 января 2023г. составляют 19 426 865,06 рублей, в т.ч.

      по счету  40140111 «Доходы от уплаты налоговых платежей» – 2 795,00 рублей,    

      по счету 40140123 «Доходы от платежей при пользовании природными ресурсами » – 17 299 300,06 рублей,    

   по счету 40149151 «Безвозмездные поступлениям от других бюджетов бюджетной системы РФ в очередные годы»    – 2 124 770,00рублей.

   По счету 1 401 60 000 "Резервы предстоящих расходов"  начислен резерв отпусков за 2022 год  в сумме 168 275,49 рублей, в том числе 129243,49  рублей  по  ст. 211, 39 032,00 рублей по ст. 213.

Председательствующий

на публичных слушаниях                                                                                                 Н.С. Антоненко

Секретарь публичных слушаний                                                                                      М.М.  Ищенко