П Р О Т О К О Л

проведения публичных слушаний по проекту решения Собрания

депутатов поселка Глушково Глушковского района

Курской области «Об утверждении отчета по исполнению бюджета муниципального образования «поселок Глушково» Глушковского района Курской области за 2023 год»

15.04.2024 года, Курская область, Глушковский район, 

поселок Глушково,  ул. Ленина, дом 94,

здание Администрации поселка Глушково

         Председательствующий –  Антоненко Наталья Сергеевна - Председатель Собрания депутатов поселка Глушково Глушковского района Курской области в соответствии с Временным порядком проведения публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов поселка Глушково Глушковского района Курской области «Об утверждении отчета по исполнению бюджета муниципального образования «поселок Глушково» Глушковского района Курской области за 2023 год», утвержденным решением Собрания депутатов поселка Глушково Глушковского района от 26.03.2024 года №88,   информирует присутствующих о том, что на публичные слушания приглашались и присутствуют члены комиссии по обсуждению проекта решения Собрания депутатов поселка Глушково Глушковского района Курской области ««Об утверждении отчета по исполнению бюджета муниципального образования «поселок Глушково» Глушковского района Курской области за 2023 год», приёму и учёту предложений по нему, депутаты, население поселка Глушково Глушковского района, представители общественности.

  На повестку дня выносится вопрос:

        1. О проекте решения Собрания депутатов поселка Глушково Глушковского района Курской области «Об утверждении отчета по исполнению бюджета муниципального образования «поселок Глушково» Глушковского района Курской области за 2023 год», обнародованного 01.04.2024 года на трех информационных центрах, расположенных:

                 1-й - здание Администрации поселка Глушково;

                 2-й – возле  Глушковской  средней  общеобразовательной  школы;

                 3-й - возле магазина «Сейм» ул. Набережная.

 Оглашается Временный Порядок проведения публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов поселка Глушково Глушковского района «Об утверждении отчета по исполнению бюджета муниципального образования «поселок Глушково» Глушковского района Курской области за 2023 год», утвержденный решением Собрания депутатов поселка Глушково Глушковского района Курской области от 26.03.2024 года №88.

  Для проведения публичных слушаний предлагается избрать:

1. Счетную комиссию.
2. Секретаря публичных слушаний.
3. Утвердить регламент работы.
4. По формированию счетной комиссии слово предоставляется Антоненко Наталье Сергеевне - Председателю Собрания депутатов поселка Глушково Глушковского района Курской области,  которая предложила создать комиссию в количестве 2-х человек.

     Персонально:

    - Ищенко М.М. – заместитель главы Администрации поселка Глушково

         - Рыженко Г.С. – начальник отдела МКУ «ОХО»

 Предложила голосовать списком.

  Голосовали    «ЗА»  -   единогласно.

  Поступило предложение избрать секретарем Ищенко М.М. – заместитель главы Администрации поселка Глушково

  Голосовали:   «ЗА» -  единогласно.

  Счетная комиссия подсчитывает присутствующих. Всего присутствует 10 человек.

  Председатель публичных слушаний объявляет, что для работы необходимо утвердить регламент.

  Предлагает следующий порядок работы:

1.   Доклад об основных положениях решения Собрания депутатов
поселка Глушково Глушковского района Курской области «Об утверждении отчета по исполнению бюджета муниципального образования «поселок Глушково» Глушковского района Курской области за 2023 год» - не более 20 минут.

2. Выступления - не более 10 минут.

3. Ответы на вопросы - не более 5 минут.

Слушали доклад Худякова В.И. «О проекте решения Собрания депутатов поселка Глушково Глушковского района Курской области «Об утверждении отчета по исполнению бюджета муниципального образования «поселок Глушково» Глушковского района Курской области за 2023 год».

                                                                      1.ДОХОДЫ

Общий объем доходов бюджета МО "поселок Глушково" за 2023 год  составил 23 397 502,34 рублей,  что  составляет  99,9%  к  утвержденным  бюджетным назначениям и 27,6% к уровню прошлого года. План по собственным доходам за 2023 год  исполнен  в  объеме  18 505 941,34 рублей  или  на  100,1%.  Увеличение  к соответствующему  периоду  прошлого года   составило 104,6 %,  в  абсолютном выражении  объем  собственных доходов  увеличился  на 807 672,42 рублей       за счет увеличения доходов от уплаты налогов на доходы физических лиц.                                                                                                      

  В 2023 году   доля собственных  доходов  местного  бюджета  в общем объеме составила 79,1% и получена  в основном за счет  налога  на  доходы  физических  лиц – 55,1% (10 207 358,41 руб.), налогов на имущество – 30,1% (5 566 486,46руб.) и доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 8,0% (1 484 743,83 руб.).                                                                                                   

 Объем безвозмездных поступлений в общем объеме доходов бюджета составляет  4 891 561 рублей, в т.ч. дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 390 725 рублей, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 945 222 рублей, субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) – 2 555 614 рублей  и его удельный вес в структуре доходов занимает 20,9%.                                                                              

                                                                    2.РАСХОДЫ

     Исполнение расходов местного бюджета в 2023 году осуществлялось в соответствии с решением Собрания депутатов поселка Глушково Глушковского района Курской области от 26.12.2022 № 25 «О бюджете муниципального образования «поселок Глушково» Глушковского района Курской области» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Решением о бюджете бюджетные ассигнования на 2023 год утверждены в сумме 21 724 497 рублей.

Бюджетные  ассигнования, утвержденные  сводной  бюджетной  росписью  расходов  местного бюджета с учетом изменений на 2023 год, составили   24 462 910,08 рублей.                                   В  отчетном  периоде   внесение  изменений   в сводную  бюджетную  роспись   осуществлялось  по основаниям, утвержденным статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.      Кассовое исполнение расходов местного бюджета за 2023 год составило  20 699 064,26 рублей или 84,6 % к уточненной росписи.                                                               

                                      Раздел 0100 Общегосударственные вопросы.

     В 2023 году в бюджете поселка общегосударственные расходы утверждены в сумме   10 992 859,77 рублей, исполнено   7 586 881,57 рублей, что составляет 69 % к плану, в том числе:

- по подразделу 0102 функционирование высшего должностного лица утверждены расходы в сумме 746952,21 рублей, исполнены  746952,21 рублей, что составляет 100%.

- по подразделу 0104 функционирование местных администраций расходы утверждены в сумме 2 809 581,94 рублей, исполнены в сумме 2 809 581,94 рублей, т.е. 100 % к плану, в т.ч.расходы на заработную плату составили 2 227 378,42 рублей, расходы на начисления на оплату труда составили 264 475,32 рублей. Фактическая численность муниципальных служащих 7 человек.

- по подразделу 0107 обеспечение проведения  выборов и референдумов расходы утверждены в сумме 68780,00 рублей, исполнены в сумме 68780,00 рублей, т.е. 100 % к плану,

- по подразделу 0113 другие общегосударственные вопросы расходы утверждены в сумме            7 267 545,62 рублей, в том числе 3 207 951,07 – зарезервированные средства, исполнено   3 961 567,42 рублей, что составляет 54,5 %, в том числе:

-обеспечение мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы – 37 206 рублей

-межбюджетные трансферты по переданным полномочиям  – 79908 рублей

- выполнение прочих обязательств органов местного самоуправления – 688 231,59рублей

- уплата налогов, сборов и иных платежей -   459 258,19 рублей                                                         -осуществление деятельности  МКУ «Отдел хозяйственного обслуживания» -   3 096 221,83 рублей , из них на заработную плату -   1 762 358,53 рублей; начисления на оплату труда – 520 024,47 рублей, оплату коммунальных услуг –    102 621,36 рублей, приобретение  телефона – 8 000,00 рублей,  прочая закупка товаров и услуг – 629219,47рублей. Фактическая численность работников за год составила  7 человек

-информационное   обеспечение деятельности органов муниципальной власти – 70000,00рублей

            Раздел 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

      В 2023 году по разделу 0300 по местному бюджету на национальную безопасность и правоохранительную деятельность было утверждено расходов 591 495,00 рублей, а израсходовано    506 299,20 рублей,  что составляет 85,6 % от плана, в том числе:

-по подразделу 0309 обеспечение безопасности людей на водных объектах –    68 199,20 рублей;

- по подразделу 0310 обеспечение пожарной безопасности   – 61 100 рублей;

- по подразделу 0314 обеспечение в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности   – 377 000 рублей.

                                       Раздел 0400 Национальная экономика.

      В 2023 году по разделу 0400 на национальную экономику при плане   2 540 453,83рублей, было израсходовано    2 540 453,61рублей, что составляет 99,999%, в том числе

- по  подразделу  0409  дорожное   хозяйство (дорожные фонды )  расходы  местного  бюджета исполнены на 100,00%, при утвержденном плане на 2023 год в сумме   2 027 799,83 рублей, кассовое исполнение составило   2 027 799,83 рублей, в том числе:                                                

- содержание автомобильных дорог – 1 209 000,00руб.                                                                                

- обеспечение  безопасности дорожного движения  –   818 799,83 рублей         

-по подразделу 0412 другие вопросы в области национальной  экономики утвержденный план на 2023 год составляет    512 653,78 рублей, кассовое исполнение  составило  100%, в том числе:

-мероприятия по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований – 212 157 рублей, в т.ч. за счет средств областного бюджета – 148 510 рублей, за счет средств местного бюджета – 63 647 рублей                                                 

- мероприятия в области имущественных отношений – 20 00 рублей                                                  

-обеспечение мероприятий в области земельных отношений (межевание земельных участков, проведение кадастровых работ)- 36 200,00рублей                                                                                      

-мероприятия в области энергосбережения –   244 296,78рублей

                          Раздел 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство

       В 2023 году по разделу 0500 на жилищно-коммунальное хозяйство было израсходовано    9 061 872,88 рублей при плане   9 334 544,48 рублей, что составляет 97,1%, в том числе

- по подразделу 0501 жилищное хозяйство затраты составили 23 127,76 рублей, в т.ч.

 взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального жилищного фонда -23 127,76 рублей.

- по подразделу 0502 коммунальное хозяйство расходы составили  – 57 715,20 рублей

- по подразделу 0503 благоустройство исполнение оставило –   8 981 029, 92 рублей, в т.ч.                                                                                                                                   1) мероприятия по благоустройству (уличное освещение)  –   1 922 081,00  рублей,                               

2) прочие мероприятия по благоустройству (работы и услуги по содержанию имущества, услуги автотранспорта, приобретение материальных запасов)  –   3 612 405,80 рублей,              

3)мероприятия по благоустройству (озеленение) – 200 000 рублей;                                           

4)мероприятия по поддержанию в чистоте территории муниципального образования – 360 432,72 ;                                                                                                                                              5) реализация  мероприятий  по формированию  современной  городской  среды -   2 832 110,40 рублей,  в т.ч. за  счет  средств  бюджета  муниципального  образования  1 364 888,40 рублей                                                                                                                                      6) мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких бытовых отходов – 54 000 рублей.

                                            Раздел 0600 Охрана окружающей среды

- по подразделу 0605 другие вопросы   в области охраны окружающей среды расходов за 2023 год нет;

                                             Раздел 1000 Социальная политика

           На финансирование расходов по разделу "Социальная политика" израсходовано бюджетных средств в 2023 году в сумме 945 000 рублей, в т.ч.

- по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» использовано  945 000,00 рублей, в том числе:

на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей – 945 000,00 рублей, из них за счет бюджета муниципального образования  435 962,00 рублей.

                                Раздел 1100 Физическая культура и спорт.

              На финансирование расходов по разделу "Физическая культура и спорт" израсходовано бюджетных средств в 2023 году в сумме 58 557,00 рублей, в т.ч. на проведение спортивных мероприятий – 16 000,00 рублей.

                                                     3. Нефинансовые активы

 Стоимость объектов нефинансовых активов на начало года составляла 28 754 920,44 рублей, на конец года увеличилась на 72 001 и составила 28 826 921,44 рублей.

   Капитальные вложения в основные средства за 2023год составили 316 296,78рублей, в т.ч. приобретены  и приняты на баланс:.; пожарный гидрант 4 шт. - 50000,00руб., светодиодные светильники уличные 115шт – 244296,78 руб., громкоговоритель рупорный 2 шт – 22000 руб.; безвозмездно получены основные средства –325296,78рублей, в т.ч. сооружение коммунального хозяйства -1,00 руб., выморочное имущество – 324296,78 рублей. Основные средства стоимостью до 10 тысяч рублей в сумме 252 296,78 рублей  переведены на  забалансовый счет, как основные средства в эксплуатации.  За 2023год сумма начисленной амортизации по основным средствам составила 1440187,65 рублей, остаточная стоимость основных средств на конец отчетного периода – 10571331,79 рублей. Стоимость непроизведенных активов на начало года – 65948145,08 рублей, на конец года уменьшилась и составила 23883709,86 рублей. Вложения в нефинансовые активы по состоянию на 01 января 2024г. составляют  99 000,00 рублей. По счету 1 401 60 000 "Резервы предстоящих расходов"  начислен резерв отпусков за 2023 год в сумме 158791 рублей.

    По счету 1 401 60 000 "Резервы предстоящих расходов"  начислен резерв отпусков за 2023 год  в сумме 200065,85 рублей, в том числе 153660,41  рублей  по  ст. 211, 46405,44 рублей по ст.213.
 Остаток средств на счете бюджета по состоянию на 01.01.2024г. составил 4 869 041,72 рублей.

                                                         4.Финансовые активы

       По данным бюджетного учета по состоянию на 01.01.2024 года сумма дебиторской задолженности по сравнению с прошлым годом уменьшилась на  45 529 057,86 рублей и составляет  24 966 656,95 рублей, из нее просроченная – 1 230 689,83 рублей, в том числе:

         по счету   205110000 «Расчеты по налоговым доходам»  - 2 472 740,83рублей

         по счету 205230000 «Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами» - 14 697 590,12 рублей 

         по счету  205510000 «Расчеты по безвозмездным поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы РФ»  - 7 796 326,00 рублей 

     Остаток средств на счете бюджета в сравнении с показателем на 01.01.2023 года увеличился  и  по состоянию на 01.01.2024г. составил 4 869 041,72 рублей.

                                                              5.Обязательства

     Кредиторская  задолженность  по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 2 826 407,76 рублей и по состоянию на  01 января  2024 года составляет  1 538 600,41 рублей, в том числе:

         по счету 205110000 «Расчеты по налоговым доходам»  - 1 451 956,41 рублей

        по счету 205450000 «Расчеты по прочим доходам от сумм принудительного изъятия»   -        2 300,00 рублей

       по счету 30305001 « Расчеты по прочим платежам в бюджет » - 84 344 рублей

   Доходы будущих периодов по сравнению с прошлым годом уменьшились  на 884 640,94 рублей и по состоянию на 01 января 2024г. составляют 23 735 967,12 рублей, в т.ч.

      по счету  40140111 «Доходы от уплаты налоговых платежей» – 1 242 051,00 рублей,    

      по счету 40140123 «Доходы от платежей при пользовании природными ресурсами » – 14 697 590,12 рублей,    

   по счету 40149151 «Безвозмездные поступлениям от других бюджетов бюджетной системы РФ в очередные годы»    – 7 796 326,00рублей.

   По счету 1 401 60 000 "Резервы предстоящих расходов"  начислен резерв отпусков за 2023 год  в сумме 200 066,34 рублей, в том числе 153660,90  рублей  по  ст. 211, 46 405,44 рублей по ст. 213.

Председательствующий

на публичных слушаниях                                                                                                 Н.С. Антоненко

Секретарь публичных слушаний                                                                                      М.М.  Ищенко